基礎管理是推進行穩致遠的重要保障。今年以來，河北省分行堅持以“制度完備、辦事高效、管理規范”為目標，梳理“職責、制度、流程”三個清單，建立“任務、工作、糾錯”三本臺賬，推行“監督、整改、長效”三項機制，以清單上墻、確立臺賬、落實機制等方式指導規范縣級支行基礎工作，不斷提高基層行基礎工作管理水平，夯實高質量發展根基。
梳理“三清單”，抓標準促規范。梳理“職責清單、制度清單、流程清單”，厘清履職過程中“誰來做”“做什么”“怎么做”問題，確保工作落實精準到位。運用河北分行《縣級支行合規履職手冊》成果，在深入調研基層行機構人員分工的基礎上，形成縣級支行綜合部、客戶部崗位職責清單，進一步明晰基層行職責分工。以總行《規章制度目錄》為基礎，建立健全現行制度庫，收集整理總省行現行制度、內外部法律法規、監管規定、制度辦法等規范性文件近800個，按照業務模塊進行劃分，細分為18個工作板塊，系統上傳至內部辦公網段搭建的制度共享平臺，實行動態更新，為全員學習履職提供依據。廣泛搜集整理有關業務操作流程文件，及時掌握縣級支行信貸管理、財會運營等業務操作步驟，形成縣級支行“黨建類”“信貸類”“財會類”工作流程圖26張，并以“上墻”方式推動基層干部員工掌握政策、掌握制度。
建立“三臺賬”，抓執行促落實。細化“全年工作目標、日常工作要求、易發多發問題”，建立健全“任務臺賬、工作臺賬、糾錯臺賬”，促進人員履職盡責。堅持“可量化、能落地”原則，結合績效考核、條線任務等要求，分解制定重點任務臺賬，進一步明確工作目標、量化指標、具體措施及完成時限，采取“‘清單式’交辦、月調度督辦、限時辦結”模式，壓緊壓實責任。狠抓員工管理和崗位操作監督，將年、月、日固定頻率的常規性工作納入員工日常工作臺賬，做到常提醒、不落事，引領員工養成“專業、精細、認真、負責”工作作風，提升工作條理性。聚焦內外部檢查、行政辦公、信貸、財會等方面易發多發問題，編印《糾錯臺賬》《“四不”治理常見易錯問題100例》，深化根源性治理，做到問題“不貳過”。
推行“三機制”，抓常態促長效。推行“監督機制、整改機制、長效機制”，把合規管理要求嵌入到工作全流程、各方面，持續夯實基層行基礎管理。堅持“自我監督與他人監督”相結合，組織基層行員工定期開展崗位盡職自查，對發現問題及時制定整改措施；充分利用“三合一”專員身在基層、貼近監督的優勢，著力發揮其政治監督和日常業務監督等方面的作用，綜合運用談話提醒、員工家訪、條線報告等手段管理監督，及時發現問題、督促整改。結合內外部檢查發現的問題，建立問題整改任務臺賬，規定整改時限，定期分析復盤，督促基層行各部門舉一反三，形成以整改促管理的良好氛圍。認真總結整改取得的階段性成效、有效做法，建立制度學習、本領提升、流程優化、管理規范的長效機制；依托“農發行e學院”等網絡平臺開展學習，借助“信息廣場”分享案例，定期圍繞案件防控、監督檢查、風險管理組織培訓，運用“燕趙講堂”政策解讀、典型案例剖析講解等方式開展“崗位大練兵”，分階段、分專業開展勞動競賽，為持續提升“兩基”管理水平奠定良好基礎。
